| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2026 | 1.830,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2026 | 1.830,23 | ||
| 28/01/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026- PIM PSF | 1.830,23 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO | 140,40 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 726/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.689,83 | ||
| TOTAL | 1.830,23 | 1.830,23 | 1.830,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 28/01/2026 | 140,40 | Lançada | |
| TOTAL | 140,40 |
