| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA SAMARA LOCATELLI |
| Número do empenho: | 7286 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxilio Financeiro a Estudantes | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA PATRICIA SAMARA LOCATELLI- CURSO FARMACIA UNIV SANTA MARIA, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 1628/2009 E 2976/2022. | 86,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA PATRICIA SAMARA LOCATELLI- CURSO FARMACIA UNIV SANTA MARIA, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 1628/2009 E 2976/2022. | 86,17 | ||
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA PATRICIA SAMARA LOCATELLI- CURSO FARMACIA UNIV SANTA MARIA, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 1628/2009 E 2976/2022. | 86,17 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7286/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,17 | ||
| TOTAL | 86,17 | 86,17 | 86,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
