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Última atualização realizada em 20/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7300 Data de lançamento: 09/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Cola para parabrisa - Preto tereson bond 400g 105,00 420,00
0.75 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Ursa premium TDX 20Lt 680,00 510,00
1.00 Filtro lubrificante - Motor cummins 96,60 96,60
0.50 Óleo Hidráulico Balde - Hydraulic 20 lt Finalidade: Para uso na Patrola case da secretaria de obras 725,00 362,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2026 Cola para parabrisa - Preto tereson bond 400g OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Ursa premium TDX 20Lt Filtro lubrificante - Motor cummins Óleo Hidráulico Balde - Hydraulic 20 lt Finalidade: Para uso na Patrola case da secretaria de obras 1.389,10
16/10/2026 Cola para parabrisa - Preto tereson bond 400g OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Ursa premium TDX 20Lt Filtro lubrificante - Motor cummins Óleo Hidráulico Balde - Hydraulic 20 lt Finalidade: Para uso na Patrola case da secretaria de obras 1.389,10
16/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7300/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.389,10
TOTAL 1.389,10 1.389,10 1.389,10
SALDO A PAGAR 0,00