| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 13,95 | 139,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 139,50 | ||
| 19/10/2026 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 139,50 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7340/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,83 | ||
| 20/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7340/2026 | 1,67 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/10/2026 | 1,67 | 10159/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,67 |
