| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7342 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Guardanapo - c/ 50 unidades. Finalidade: Para uso nos Grupos do SCFV. | 3,65 | 29,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Guardanapo - c/ 50 unidades. Finalidade: Para uso nos Grupos do SCFV. | 29,20 | ||
| 19/10/2026 | Guardanapo - c/ 50 unidades. Finalidade: Para uso nos Grupos do SCFV. | 29,20 | ||
| TOTAL | 29,20 | 29,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/10/2026 | 0,78 | 10161/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,78 |
