| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MERA |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Gilmar Mera | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÃO- REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- MOTORISTA GILMAR MERA, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.072,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÃO- REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- MOTORISTA GILMAR MERA, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.072,95 | ||
| 14/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÃO- REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- MOTORISTA GILMAR MERA, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.072,95 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7347/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.072,95 | ||
| TOTAL | 1.072,95 | 1.072,95 | 1.072,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
