| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDIRLEI PAVINATO REFERENTE A VALE COMPRAS PARA AMANDA MAIARA RODRIGUES-SERV DE LIMPEZA CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DOCS EM ANEXO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDIRLEI PAVINATO REFERENTE A VALE COMPRAS PARA AMANDA MAIARA RODRIGUES-SERV DE LIMPEZA CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DOCS EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 15/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDIRLEI PAVINATO REFERENTE A VALE COMPRAS PARA AMANDA MAIARA RODRIGUES-SERV DE LIMPEZA CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DOCS EM ANEXO. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
