| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 7394 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. MES DE OUTUBRO DE 2026. | 300,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. MES DE OUTUBRO DE 2026. | 300,87 | ||
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. MES DE OUTUBRO DE 2026. | 300,87 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7394/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,87 | ||
| TOTAL | 300,87 | 300,87 | 300,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
