| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7404 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garrafa térmica de 1,8 litros, com revestimento em inóx Finalidade: Para uso no Centro de Convivência. | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Garrafa térmica de 1,8 litros, com revestimento em inóx Finalidade: Para uso no Centro de Convivência. | 460,00 | ||
| 27/10/2026 | Garrafa térmica de 1,8 litros, com revestimento em inóx Finalidade: Para uso no Centro de Convivência. | 460,00 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7404/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 454,48 | ||
| 06/11/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7404/2026 | 5,52 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/10/2026 | 5,52 | 10341/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,52 |
