| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Ovos de galinha Finalidade: Para uso nas escolas da sede Municipal de Ensino, para atender as necessidades, pois a entrega da agricultura familiar não esta sendo realizada. | 9,50 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Ovos de galinha Finalidade: Para uso nas escolas da sede Municipal de Ensino, para atender as necessidades, pois a entrega da agricultura familiar não esta sendo realizada. | 285,00 | ||
| 26/10/2026 | Ovos de galinha Finalidade: Para uso nas escolas da sede Municipal de Ensino, para atender as necessidades, pois a entrega da agricultura familiar não esta sendo realizada. | 285,00 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7412/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 281,58 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7412/2026 | 3,42 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/10/2026 | 3,42 | 10327/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,42 |
