| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Servicos de lavagem Finalidade: Serviço de lavagem na Praça Municipal Adorlfo Eno Braucks | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Servicos de lavagem Finalidade: Serviço de lavagem na Praça Municipal Adorlfo Eno Braucks | 1.350,00 | ||
| 06/11/2026 | Servicos de lavagem Finalidade: Serviço de lavagem na Praça Municipal Adorlfo Eno Braucks | 1.350,00 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7436/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
