| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria automotiva | 514,00 | 514,00 |
| 1.00 | Filtro de cabine | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Bateria automotiva Filtro de cabine | 548,00 | ||
| 02/02/2026 | Bateria automotiva Filtro de cabine | 548,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 745/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 548,00 | ||
| TOTAL | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
