| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7451 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Água sanitária | 12,50 | 12,50 |
| 2.00 | Alvejante sanitário | 9,50 | 19,00 |
| 6.00 | Pedra sanitaria | 4,00 | 24,00 |
| 6.00 | Desinfetante | 6,00 | 36,00 |
| 6.00 | Papel higiênico | 20,00 | 120,00 |
| 2.00 | Água sanitaria Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Água sanitária Alvejante sanitário Pedra sanitaria Desinfetante Papel higiênico Água sanitaria Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 220,50 | ||
| 28/10/2026 | Água sanitária Alvejante sanitário Pedra sanitaria Desinfetante Papel higiênico Água sanitaria Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 220,50 | ||
| 09/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7451/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,50 | ||
| TOTAL | 220,50 | 220,50 | 220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
