| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE |
| Número do empenho: | 7455 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de elaboração de certificado digital Finalidade: Para assessoramento do Setor de Tributos | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Serviço de elaboração de certificado digital Finalidade: Para assessoramento do Setor de Tributos | 150,00 | ||
| 28/10/2026 | Serviço de elaboração de certificado digital Finalidade: Para assessoramento do Setor de Tributos | 150,00 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
