| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 7466 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro linha 6 tomadas | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Roteador - 864MHZ 1GB Finalidade: Equipamentos utilizados na instalação de internet no Centro Municipal de Convivência. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Filtro linha 6 tomadas Roteador - 864MHZ 1GB Finalidade: Equipamentos utilizados na instalação de internet no Centro Municipal de Convivência. | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,00 | |||
