| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Borracha de amortecedor | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | Bucha do estabilizador | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | TUBO - bucha mola | 14,00 | 56,00 |
| 2.00 | Bucha de mola dianteira | 38,00 | 76,00 |
| 2.00 | Parafuso 18 x 90 | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Borracha de amortecedor Bucha do estabilizador TUBO - bucha mola Bucha de mola dianteira Parafuso 18 x 90 | 362,00 | ||
| 04/02/2026 | Borracha de amortecedor Bucha do estabilizador TUBO - bucha mola Bucha de mola dianteira Parafuso 18 x 90 | 362,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
