| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | TRILHO - de 1,20x35 Finalidade: Para uso na oficina de artesanato. | 6,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | TRILHO - de 1,20x35 Finalidade: Para uso na oficina de artesanato. | 108,00 | ||
| 09/11/2026 | TRILHO - de 1,20x35 Finalidade: Para uso na oficina de artesanato. | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,00 | |||
