| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7652 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Agentes Combate Endemias | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A FERIAS VICTOR RAFFAELLI- NOVEMBRO DE 2026 | 3.478,80 | 3.478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A FERIAS VICTOR RAFFAELLI- NOVEMBRO DE 2026 | 3.478,80 | ||
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A FERIAS VICTOR RAFFAELLI- NOVEMBRO DE 2026 | 3.478,80 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 7652/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.478,80 | ||
| TOTAL | 3.478,80 | 3.478,80 | 3.478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
