| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7667 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.28 | Bolacha - Pintada | 49,99 | 64,00 |
| 3.36 | Banana prata Finalidade: Para os alunos da Banda Marcial Municipal | 4,49 | 15,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Bolacha - Pintada Banana prata Finalidade: Para os alunos da Banda Marcial Municipal | 79,07 | ||
| 09/11/2026 | Bolacha - Pintada Banana prata Finalidade: Para os alunos da Banda Marcial Municipal | 79,07 | ||
| TOTAL | 79,07 | 79,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,07 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/11/2026 | 0,95 | 10760/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,95 |
