| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Claudemir Jose Locatelli | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 30 DE JANEIRO DE 2026 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 30 DE JANEIRO DE 2026 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.920,00 | ||
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 30 DE JANEIRO DE 2026 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.920,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
