| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7692 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Junta - Coletor adimisão | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | Jogo de juntas - Turbina | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | Junta - Coletor escape Finalidade: Para veiculo Micro-Ônibus IJZ 9681 | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Junta - Coletor adimisão Jogo de juntas - Turbina Junta - Coletor escape Finalidade: Para veiculo Micro-Ônibus IJZ 9681 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,00 | |||
