| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Parafuso Telheiro | 1,40 | 21,00 |
| 3.00 | Telha sem amianto 183x6mm | 64,00 | 192,00 |
| 1.00 | Soquete - Magnetico 10m Finalidade: Para Garagem dos Ônibus | 8,80 | 8,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Parafuso Telheiro Telha sem amianto 183x6mm Soquete - Magnetico 10m Finalidade: Para Garagem dos Ônibus | 221,80 | ||
| TOTAL | 221,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,80 | |||
