| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Tecido - de veludo Finalidade: Para decorção natalina | 48,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Tecido - de veludo Finalidade: Para decorção natalina | 192,00 | ||
| 03/11/2026 | Tecido - de veludo Finalidade: Para decorção natalina | 192,00 | ||
| 09/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7707/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
