| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 56 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Prestação de serviço de instalação e retirada de enfeites natalinos e demais serviços correlatados | 50,00 | 10.000,00 |
| 1.00 | Prestação de serviço de elaboração de projeto elétrico referente a estimativa e consumo dos enfeites natalinos a ser encaminhado à RGE | 1.320,21 | 1.320,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Prestação de serviço de instalação e retirada de enfeites natalinos e demais serviços correlatados Prestação de serviço de elaboração de projeto elétrico referente a estimativa e consumo dos enfeites natalinos a ser encaminhado à RGE | 11.320,21 | ||
| 28/10/2026 | Prestação de serviço de instalação e retirada de enfeites natalinos e demais serviços correlatados Prestação de serviço de elaboração de projeto elétrico referente a estimativa e consumo dos enfeites natalinos a ser encaminhado à RGE | 1.320,21 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7712/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.320,21 | ||
| TOTAL | 11.320,21 | 1.320,21 | 1.320,21 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
