| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CORDOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 7728 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CORTINAS COM TRILHO. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 4216/2026,ANEXA. | 4.513,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CORTINAS COM TRILHO. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 4216/2026,ANEXA. | 4.513,60 | ||
| TOTAL | 4.513,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.513,60 | |||
