| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7750 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2026 | 768,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2026 | 768,22 | ||
| 28/10/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2026. | 768,22 | ||
| TOTAL | 768,22 | 768,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 768,22 | |||
