| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.87 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF- scfv , CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 75,25 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF- scfv , CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
