| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2026 CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 30.000,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2026 CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 1.500,00 | ||
| 06/11/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2026 CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 499,41 | ||
| 09/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,41 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 499,41 | 499,41 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,59 | |||
