| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fonte AP - colméia 20 ampers | 160,00 | 160,00 |
| 7.00 | Peças diversas. - contentor | 17,14 | 119,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Fonte AP - colméia 20 ampers Peças diversas. - contentor | 279,98 | ||
| 05/02/2026 | Fonte AP - colméia 20 ampers Peças diversas. - contentor | 279,98 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 279,98 | ||
| TOTAL | 279,98 | 279,98 | 279,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
