| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 110,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 440,00 | ||
| 11/02/2026 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 440,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
