| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | diário de Cahamada Rotermund - Diário de Chamada - Marca Rotermund | 9,90 | 554,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | diário de Cahamada Rotermund - Diário de Chamada - Marca Rotermund | 554,40 | ||
| 10/02/2026 | diário de Cahamada Rotermund - Diário de Chamada - Marca Rotermund | 554,40 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 825/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 554,40 | ||
| TOTAL | 554,40 | 554,40 | 554,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
