| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilhas do freio - cableado de pastilhas de freio traseiro | 219,65 | 219,65 |
| 1.00 | Filtro - da caixa de ventilação | 183,78 | 183,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Pastilhas do freio - cableado de pastilhas de freio traseiro Filtro - da caixa de ventilação | 403,43 | ||
| 08/01/2026 | Pastilhas do freio - cableado de pastilhas de freio traseiro Filtro - da caixa de ventilação | 403,43 | ||
| TOTAL | 403,43 | 403,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 403,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 08/01/2026 | 4,84 | 93/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,84 |
