| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 855 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 169.00 | Cabo - PP 2x1,00MM | 3,60 | 608,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Cabo - PP 2x1,00MM | 608,40 | ||
| 09/02/2026 | Cabo - PP 2x1,00MM | 608,40 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 608,40 | ||
| TOTAL | 608,40 | 608,40 | 608,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
