| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 805.00 | Salgados - diversos | 1,70 | 1.368,50 |
| 230.00 | Doces - diversos | 1,70 | 391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Salgados - diversos Doces - diversos | 1.759,50 | ||
| 09/02/2026 | Salgados - diversos Doces - diversos | 1.759,50 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 860/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.759,50 | ||
| TOTAL | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
