| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 868 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Balanceamento e Geometria. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Balanceamento e Geometria. | 230,00 | ||
| 18/02/2026 | Balanceamento e Geometria. | 230,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,96 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 868/2026 | 11,04 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/02/2026 | 11,04 | 1284/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,04 |
