| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ANO LETIVO DE 2026, CFE OC. NR 453/2026- CONTRATO 36/2026- CHAMADA PUBLICA 03/2025. | 3.220,00 | 3.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ANO LETIVO DE 2026, CFE OC. NR 453/2026- CONTRATO 36/2026- CHAMADA PUBLICA 03/2025. | 3.220,00 | ||
| 14/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ANO LETIVO DE 2026, CFE OC. NR 453/2026- CONTRATO 36/2026- CHAMADA PUBLICA 03/2025. | 552,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 543,00 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 920/2026 | 9,00 | ||
| TOTAL | 3.220,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.668,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 14/05/2026 | 9,00 | 4439/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,00 |
