| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO PE 34/2025 E OC. NR 472/2026,ANEXA. | 608,36 | 608,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO PE 34/2025 E OC. NR 472/2026,ANEXA. | 608,36 | ||
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO PE 34/2025 E OC. NR 472/2026,ANEXA. | 608,36 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 608,36 | ||
| TOTAL | 608,36 | 608,36 | 608,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
