| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Travesseiro | 10,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Travesseiro | 240,00 | ||
| 11/02/2026 | Travesseiro | 240,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 929/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,12 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 929/2026 | 2,88 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/02/2026 | 2,88 | 1166/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,88 |
