| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Caderno, capa dura, c/ 48 folhas | 6,90 | 55,20 |
| 20.00 | Caneta, ponta média Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras | 1,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Caderno, capa dura, c/ 48 folhas Caneta, ponta média Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras | 85,20 | ||
| 11/02/2026 | Caderno, capa dura, c/ 48 folhas Caneta, ponta média Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras | 85,20 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 931/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 85,20 | ||
| TOTAL | 85,20 | 85,20 | 85,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
