| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE PSF PIM. | 884,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE PSF PIM. | 884,57 | ||
| 09/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE PSF PIM. | 884,57 | ||
| 11/02/2026 | DIFERENÇA DE AJUSTE DE VALOR REFERENTE FERIAS PIM E PSF | -33,53 | ||
| 11/02/2026 | AJUSTE DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A FERIAS PIM E PSF | -33,53 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 941/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 851,04 | ||
| TOTAL | 851,04 | 851,04 | 851,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
