| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR EM NOME DE ADELAR LAMPERTH- MESES DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025 (13 MESES) NR 55997073807 USADO EM SERVIÇOS NA SEC DA SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR EM NOME DE ADELAR LAMPERTH- MESES DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025 (13 MESES) NR 55997073807 USADO EM SERVIÇOS NA SEC DA SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 390,00 | ||
| 10/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR EM NOME DE ADELAR LAMPERTH- MESES DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025 (13 MESES) NR 55997073807 USADO EM SERVIÇOS NA SEC DA SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 390,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
