| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF A RESCISÕES FEVEREIRO DE 2026 | 1.654,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF A RESCISÕES FEVEREIRO DE 2026 | 1.654,93 | ||
| 10/02/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES SAUDE E ADM FEVEREIRO DE 2026 | 1.654,93 | ||
| 10/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 91,46 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 986/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.563,47 | ||
| TOTAL | 1.654,93 | 1.654,93 | 1.654,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 10/02/2026 | 91,46 | Lançada | |
| TOTAL | 91,46 |
