Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6271 |
05/09/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 6272 |
05/09/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6273 |
05/09/2025 |
LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
319,98 |
319,98 |
319,98 |
| 6274 |
05/09/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 6275 |
05/09/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6276 |
05/09/2025 |
CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
2.937,58 |
2.937,58 |
2.937,58 |
| 6277 |
05/09/2025 |
CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
5.035,86 |
5.035,86 |
5.035,86 |
| 6278 |
05/09/2025 |
CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
3.603,97 |
3.603,97 |
3.603,97 |
| 6279 |
05/09/2025 |
CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
4.758,71 |
4.758,71 |
4.758,71 |
| 6280 |
05/09/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
13.655,38 |
13.655,38 |
13.655,38 |
| 6281 |
05/09/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6282 |
05/09/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6283 |
08/09/2025 |
41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6284 |
08/09/2025 |
41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 6285 |
08/09/2025 |
41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6286 |
08/09/2025 |
41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
| 6287 |
08/09/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 6289 |
08/09/2025 |
TIAGO RAFFAELLI LTDA |
271,80 |
271,80 |
0,00 |
| 6290 |
08/09/2025 |
MARION & MARION LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6291 |
08/09/2025 |
MARION & MARION LTDA |
1.013,25 |
1.013,25 |
1.013,25 |
| Sub-total |
38.297,03 |
38.297,03 |
38.025,23 |
