| Exercício: 2019 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| Material de Consumo | 83.400,00 | 82.852,17 | 82.852,17 | 82.852,17 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 6.265,00 | 6.265,00 | 6.265,00 |
| TOTAL | 93.400,00 | 89.117,17 | 89.117,17 | 89.117,17 |
