| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 78.450,00 | 41.043,00 | 36.119,12 | 16.301,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.906,82 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| TOTAL | 90.356,82 | 42.023,00 | 37.099,12 | 17.281,90 |
