| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 78.450,00 | 66.064,86 | 61.971,94 | 58.293,46 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.906,82 | 5.145,70 | 2.977,70 | 2.827,70 |
| TOTAL | 90.356,82 | 71.210,56 | 64.949,64 | 61.121,16 |
