| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 88.450,00 | 86.165,66 | 79.162,66 | 79.162,66 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.906,82 | 5.145,70 | 5.145,70 | 5.145,70 |
| TOTAL | 98.356,82 | 91.311,36 | 84.308,36 | 84.308,36 |
