| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.228,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.000,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.228,00 |
