| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 105.748,00 | 96.748,00 | 89.748,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL | 119.500,00 | 110.248,00 | 99.248,00 | 92.248,00 |
