| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 113.000,00 | 107.885,56 | 106.428,00 | 105.998,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 | 6.240,00 | 5.464,00 | 5.464,00 |
| TOTAL | 124.500,00 | 114.125,56 | 111.892,00 | 111.462,00 |
