| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 61.508,00 | 48.852,98 | 48.852,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL | 119.500,00 | 64.008,00 | 51.352,98 | 51.352,98 |
