| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 95.508,00 | 80.380,41 | 63.861,09 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL | 119.500,00 | 98.008,00 | 82.880,41 | 66.361,09 |
