| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 28.628,00 | 628,00 | 628,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 2.500,00 | 636,00 | 636,00 |
| TOTAL | 119.500,00 | 31.128,00 | 1.264,00 | 1.264,00 |
