| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 113.000,00 | 105.998,00 | 105.745,33 | 105.745,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 | 6.060,00 | 4.922,00 | 4.922,00 |
| TOTAL | 124.500,00 | 112.058,00 | 110.667,33 | 110.667,33 |
