| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 105.998,00 | 105.595,32 | 98.345,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 4.650,00 | 2.840,00 | 2.590,00 |
| TOTAL | 119.500,00 | 110.648,00 | 108.435,32 | 100.935,32 |
