| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 E 1153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 113.000,00 | 109.437,56 | 109.437,56 | 107.934,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 | 6.420,00 | 5.916,00 | 5.796,00 |
| TOTAL | 124.500,00 | 115.857,56 | 115.353,56 | 113.730,00 |
