Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 272 |
17/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
826,98 |
826,98 |
826,98 |
| 1095 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 1824 |
20/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 2595 |
24/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 3024 |
13/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3202 |
22/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 3900 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 4696 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 5380 |
23/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 6083 |
23/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 6756 |
23/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 7503 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 7828 |
02/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
562,37 |
| 8393 |
16/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
562,37 |
562,37 |
0,00 |
| Sub-total |
8.558,31 |
8.558,31 |
7.995,94 |
| Total |
8.558,31 |
8.558,31 |
7.995,94 |
