| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 141/2020 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 71/2020 |
| Tipo: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA |
| Data da Assinatura: | 03/08/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/08/2020 |
| Vigência: | 03/08/2020 à 03/08/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de serviços mecânicos para manutenção/conserto de ônibus e microônibus |
| Contratado: | ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| CNPJ/CPF: | **.***.*43/9000-12 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| FABRICIO FAURO | Fiscal | 03/08/2020 | 31/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 01/08/2024 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 01/08/2023 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 02/08/2022 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 02/08/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 14/08/2020 | Download | |
| Outros | Contrato | 03/08/2020 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 4214/2020 |
| Valor: | R$ 2.610,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Programa: | Incentivo Geração de Emprego e Renda |
| Projeto/Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 7102/2020 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 7103/2020 |
| Valor: | R$ 420,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 62/2021 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 1212/2021 |
| Valor: | R$ 4.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 1213/2021 |
| Valor: | R$ 2.950,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 1214/2021 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 4586/2021 |
| Valor: | R$ 1.740,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5530/2021 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR |
| Empenho: | 6662/2021 |
| Valor: | R$ 2.070,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 58/2022 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1299/2022 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2889/2022 |
| Valor: | R$ 2.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3471/2022 |
| Valor: | R$ 1.050,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3714/2022 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4533/2022 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4936/2022 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5859/2022 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8093/2022 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8207/2022 |
| Valor: | R$ 80,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 125/2023 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 247/2023 |
| Valor: | R$ 6.330,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5237/2023 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 120/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Administração Governamental |
| Projeto/Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 121/2024 |
| Valor: | R$ 2.425,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2127/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4270/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4511/2024 |
| Valor: | R$ 4.980,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 104/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2697/2025 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4040/2025 |
| Valor: | R$ 2.850,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5390/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5391/2025 |
| Valor: | R$ 1.320,00 |
