Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1039
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA MES DE FEVEREIRO DE 2024- REPASSE PARA PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 9985/2024,ANEXA. CONVENIO E LM.
0,00
140.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA MES DE FEVEREIRO DE 2024- REPASSE PARA PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 9985/2024,ANEXA. CONVENIO E LM.
140.000,00
22/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA MES DE FEVEREIRO DE 2024- REPASSE PARA PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 9985/2024,ANEXA. CONVENIO E LM.
140.000,00
29/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140.000,00
TOTAL
140.000,00
140.000,00
140.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
